50+ проектов, измеримые эффекты, отраслевые методики. Считаем так, чтобы собственник и инвестор видели драйверы.
Результаты, которые говорят сами за себя: от сделок M&A до запуска новых бизнесов и внедрения BLP-finder®. Работаем с цифрами, а не с абстракциями.
Подготовка к продаже бизнеса: диагностика, бизнес-план, финмодель, упаковка для инвестора.
Инструменты: бизнес-план, финансовая модель, due diligence.
Результат: привлечение $5 млн в обмен на 32% доли компании; сделка закрыта с учётом требований инвестора к покрытию долга.
Оценка и продажа актива; моделирование строительства и денежных потоков.
Инструменты: финансовая модель, бизнес-план, проектное планирование строительства.
Результат: привлечение $1,2 млн в строительство объекта; модель позволила зафиксировать риски по срокам и бюджету.
Запуск и финансирование проекта: от концепции до операционной модели.
Инструменты: бизнес-планирование строительства, финансовое моделирование, сценарный анализ.
Результат: поиск и привлечение 400 млн ₽, запуск объекта с нуля, вывод в топ среди 200 объектов.
Реструктуризация долговой нагрузки и восстановление операционной рентабельности.
Проблема: потеря операционной рентабельности и наращивание кредитной массы.
Фокус: что мешает компании быть операционно прибыльной.
Решение: смещение фокуса с поиска денег на:
Поиск точек роста через BLP-finder®: PFO, TLO, управление задачами и ответственностью.
Проблема: падение EBITDA ниже критической отметки.
Фокус: что мешает компании наращивать EBITDA.
Решение: фокус смещён с усиления контроля за производством на:
Урегулирование с кредиторами и внутрикорпоративный спор акционеров.
Ситуация: корпоративный спор «Худой мир лучше доброй ссоры».
Действия: урегулирование внутрикорпоративного трудового спора акционеров и управляющей команды.
Результат: перераспределение долей, сохранение бизнеса.
Акселерация стартапов: менторство, упаковка, подготовка к раундам.
Описание: акселерационная программа для стартапов с последующим развитием команд и выходом в акселерационный тур Сбербанка.
Мы сопровождали сделки в разных отраслях. Например, в 1999 году при продаже крупнейшего производителя сгущённого молока мы привлекли $5 млн в обмен на 32% доли компании. Сделка была закрыта с учётом требований инвестора к покрытию долга — показатель DSCR составил 1.25x.
В 2001 году для строительства бизнес-центра в Москве мы привлекли $1,2 млн. Модель позволила зафиксировать риски по срокам и бюджету, а покрытие операционных расходов составило 115%.
Компания столкнулась с потерей операционной рентабельности и наращиванием кредитной массы. Мы сместили фокус с поиска денег на решение системных проблем:
Результат: сокращение расходов на 170 млн ₽ и рост маржинальности на 8 п.п.
В производстве упаковки (260 сотрудников) стояла проблема падения EBITDA ниже критической отметки. Мы применили методологию BLP-finder® (PFO, TLO, управление задачами) и сместили фокус с усиления контроля за производством на:
Результат: рост EBITDA на +5,5% за 3 месяца. Эффект закреплён в управленческой отчётности.
Речь идёт о портфельной компании инвестиционного фонда (Украина). Ситуация осложнялась корпоративным спором между акционерами и управляющей командой (принцип «Худой мир лучше доброй ссоры»).
Нам удалось провести урегулирование внутрикорпоративного трудового спора. Результат: перераспределение долей и полное сохранение бизнеса.
Проект реализовывался с 2006 по 2014 год. Мы занимались бизнес-планированием строительства, финансовым моделированием и сценарным анализом.
Результат: мы нашли и привлекли 400 млн ₽. Объект был запущен с нуля и выведен в топ среди 200 аналогичных объектов, с выходом на окупаемость в прогнозных сроках.
Мы выступили организатором акселерационной программы Stinpart для стартапов. В наши задачи входило менторство команд, упаковка проектов и подготовка к раундам инвестиций.
Результат: команды-выпускники успешно вышли в акселерационный тур Сбербанка.
В нашей работе мы используем проверенный набор инструментов: бизнес-планирование, финансовое моделирование, due diligence, проектное планирование строительства и сценарный анализ.
Отдельно стоит выделить нашу авторскую методологию — BLP-finder®, которая позволяет находить скрытые точки роста в операционной эффективности компаний.